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Extrato do Termo de Homologação Publicado

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 1255/2023

Unidade Responsável

Secretaria de Educação

Data de Publicação

18/12/2023

Edição do Diário Oficial

Nº 307

Origem

Diário Oficial

Conteúdo do Documento

Ementa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 1255/2023

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Conteúdo textual

Brasão da Prefeitura de Araguanã-TO

PREFEITURA DE ARAGUANÃ-TO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 1255/2023 MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ/TO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002 com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 36/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ-TO destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de ARAGUANÃ/TO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das empresas:

GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 01.828.763/0001-98, estabelecida em AV SANTOS DUMONT, 481, - SETOR RODOVIARIO, ARAGUAÍNA - TO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ ITEM

DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO

MARCA

QTDE

UNID.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

01/01

Pasta processo aluno

SERVIÇO

1.000,0000

UN

5,0000

5.000,0000

01/02

Pasta processo – FME

SERVIÇO

1.000,0000

UN

5,0000

5.000,0000

01/03

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SERVIÇO

10,0000

UN

388,0000

3.880,0000

01/04

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SERVIÇO

10,0000

UN

290,0000

2.900,0000

01/05

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SERVIÇO

10,0000

UN

251,6000

2.516,0000

01/06

Adesivo30x15

SERVIÇO

100,0000

UN

10,3000

1.030,0000

01/07

Adesivo20x10

SERVIÇO

100,0000

UN

8,0000

800,0000

01/08

Adesivo1x80

SERVIÇO

100,0000

UN

248,0000

24.800,0000

01/09

Carimbos

SERVIÇO

10,0000

UN

204,0000

2.040,0000

01/10

Crachás

SERVIÇO

1.000,0000

UN

7,0000

7.000,0000

01/11

Faixas

SERVIÇO

10,0000

UN

226,0000

2.260,0000

TOTAL DO FORNECEDOR..........R$

57.226,0000

 

TOTAL DO CERTAME..........R$

57.226,00

Importa-se a presente licitação na importância total de R$ 57.226,00 (cinquenta e sete mil e duzentos e vinte e seis reais), cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.

PUBLIQUE-SE.

ARAGUANÃ/TO, aos, 18 de dezembro de 2023
ELTANIA LIMA DE FREITAS
GESTORA

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